Faktúra DFB0280/18

Faktúra doručená: 24.8.2018 Číslo objednávky: 2018032
Dodávateľ AMSO.SK s.r.o. Bratislavská 4051/40 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 47688173	Odberateľ Centrum sociálnych služieb LIPOVEC Školská 806/3 914 42 Horné Srnie IČO: 31822665
ceny sú vrátane DPH
vypracovanie GDPR dokumentácie
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 630,00 EUR