Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0334/18 | MAGNA E.A. | 1.10.2018 | 333,37 EUR s DPH |
| DFB0335/18 | Slov.plyn.priemysel,a.s. | 3.10.2018 | 1 047,00 EUR s DPH |
| DFB0322/18 | PEZA a.s. | 30.9.2018 | 139,91 EUR s DPH |
| DFB0323/18 | Slovnaft Benzinol a.s. | 30.9.2018 | 42,66 EUR s DPH |
| DFK0002/18 | Benedikt Procházka-PROBE | 2.10.2018 | 6 300,00 EUR s DPH |
| DFB0332/18 | PEZA a.s. | 26.9.2018 | 130,01 EUR s DPH |
| DFB0331/18 | Jozef Šišovský-maliarske a natier. práce | 27.9.2018 | 1 150,00 EUR s DPH |
| DFB0330/18 | PRAD s.r.o. | 26.9.2018 | 112,97 EUR s DPH |
| DFB0329/18 | PRAD s.r.o. | 26.9.2018 | 102,46 EUR s DPH |
| DFB0325/18 | MABONEX SLOVAKIA | 26.9.2018 | 307,66 EUR s DPH |
| DFB0324/18 | Dudinský Karol-odevy KADO | 26.9.2018 | 59,00 EUR s DPH |
| DFB0328/18 | Zrkadlenie o.z. | 26.9.2018 | 310,00 EUR s DPH |
| DFB0327/18 | Mäsovýroba Hôrka s.r.o. | 26.9.2018 | 165,21 EUR s DPH |
| DFB0326/18 | Mäsovýroba Hôrka s.r.o. | 26.9.2018 | 311,45 EUR s DPH |
| DFB0319/18 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 24.9.2018 | 18,49 EUR s DPH |
| DFB0320/18 | Promys soft s.r.o. | 21.9.2018 | 90,00 EUR s DPH |
| DFB0321/18 | Promys soft s.r.o. | 21.9.2018 | 72,00 EUR s DPH |
| DFB0316/18 | MABONEX SLOVAKIA | 19.9.2018 | 226,25 EUR s DPH |
| DFB0317/18 | Aqua defekt s.r.o. | 19.9.2018 | 248,88 EUR s DPH |
| DFB0318/18 | STES spo.s r.o. | 19.9.2018 | 1 981,80 EUR s DPH |
