Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0026/17 | PhDr.Gabriela Spišáková | 3.2.2017 | 246,84 EUR s DPH |
| DFB0027/17 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 3.2.2017 | 27,60 EUR s DPH |
| DFB0028/17 | OTIS Výťahy | 3.2.2017 | 119,48 EUR s DPH |
| DFB0029/17 | GC TECH Ing. Peter Gerši | 10.2.2017 | 15,22 EUR s DPH |
| DFB0020/17 | Homolka s.r.o. | 31.1.2017 | 153,97 EUR s DPH |
| DFB0021/17 | Slovnaft Benzinol a.s. | 31.1.2017 | 39,66 EUR s DPH |
| DFB0024/17 | MABONEX SLOVAKIA | 3.2.2017 | 218,26 EUR s DPH |
| DFB0022/17 | PhDr.Gabriela Spišáková | 26.1.2017 | 17,66 EUR s DPH |
| DFB0023/17 | PhDr.Gabriela Spišáková | 25.1.2017 | 458,77 EUR s DPH |
| DFB0014/17 | Homolka s.r.o. | 23.1.2017 | 134,71 EUR s DPH |
| DFB0015/17 | FALCO s.r.o. | 25.1.2017 | 62,89 EUR s DPH |
| DFB0016/17 | MABONEX SLOVAKIA | 27.1.2017 | 170,52 EUR s DPH |
| DFB0018/17 | Slovak Telekom, a.s. | 30.1.2017 | 24,84 EUR s DPH |
| DFB0019/17 | Slovak Telekom, a.s. | 30.1.2017 | 5,72 EUR s DPH |
| DFB0008/17 | MAGNA E.A. | 16.1.2017 | 500,00 EUR s DPH |
| DFB0009/17 | FALCO s.r.o. | 16.1.2017 | 392,68 EUR s DPH |
| DFB0010/17 | MABONEX SLOVAKIA | 20.1.2017 | 270,67 EUR s DPH |
| DFB0011/17 | Agronovaz a.s. | 20.1.2017 | 36,72 EUR s DPH |
| DFB0012/17 | PORADCA PODNIKATEľA | 13.1.2017 | 13,67 EUR s DPH |
| DFB0013/17 | VEHOX s.r.o. | 26.1.2017 | 173,33 EUR s DPH |
