Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0302/19 | MAGNA E.A. | 3.10.2019 | 360,68 EUR s DPH |
| DFB0301/19 | MABONEX SLOVAKIA | 9.10.2019 | 20,88 EUR s DPH |
| DFB0300/19 | MABONEX SLOVAKIA | 9.10.2019 | 530,04 EUR s DPH |
| DFB0291/19 | Slovak Telekom, a.s. | 30.9.2019 | 3,79 EUR s DPH |
| DFB0292/19 | Slovak Telekom, a.s. | 30.9.2019 | 26,82 EUR s DPH |
| DFB0289/19 | Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh | 30.9.2019 | 324,24 EUR s DPH |
| DFB0293/19 | Marius Pedersen | 30.9.2019 | 51,60 EUR s DPH |
| DFB0290/19 | Slovak Telekom, a.s. | 30.9.2019 | 41,54 EUR s DPH |
| DFB0294/19 | MAGNA E.A. | 30.9.2019 | 196,89 EUR s DPH |
| DFB0295/19 | Relia s.r.o. | 2.10.2019 | 84,00 EUR s DPH |
| DFB0283/19 | RVC Martin | 30.9.2019 | 30,50 EUR s DPH |
| DFB0284/19 | Pekáreň Podhorie s.r.o. | 30.9.2019 | 146,97 EUR s DPH |
| DFB0285/19 | FIBEZ s.r.o. | 30.9.2019 | 78,00 EUR s DPH |
| DFB0286/19 | FIBEZ s.r.o. | 30.9.2019 | 36,00 EUR s DPH |
| DFB0287/19 | VAREZ INTERIER s.r.o. | 30.9.2019 | 1 116,00 EUR s DPH |
| DFB0282/19 | Mäsovýroba Hôrka s.r.o. | 30.9.2019 | 150,26 EUR s DPH |
| DFB0288/19 | MABONEX SLOVAKIA | 25.9.2019 | 1 118,19 EUR s DPH |
| DFB0279/19 | VEHOX s.r.o. | 25.9.2019 | 108,64 EUR s DPH |
| DFB0280/19 | Mäsovýroba Hôrka s.r.o. | 25.9.2019 | 192,07 EUR s DPH |
| DFB0281/19 | Pekáreň Podhorie s.r.o. | 25.9.2019 | 126,17 EUR s DPH |
