Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0399/19 | Anton Perniš | 17.12.2019 | 160,00 EUR s DPH |
| DFB0397/19 | ZDRAVZAR s.r.o. | 19.12.2019 | 1 260,00 EUR s DPH |
| DFB0398/19 | Slovnaft Benzinol a.s. | 18.12.2019 | 132,12 EUR s DPH |
| DFB0396/19 | Alza.sk s.r.o. | 18.12.2019 | 446,38 EUR s DPH |
| DFB0395/19 | VAREZ INTERIER s.r.o. | 16.12.2019 | 756,00 EUR s DPH |
| DFB0391/19 | SKANTECH s.r.o. | 11.12.2019 | 37,40 EUR s DPH |
| DFB0390/19 | SLOVCARE | 11.12.2019 | 1 520,00 EUR s DPH |
| DFB0389/19 | Pekáreň Podhorie s.r.o. | 11.12.2019 | 166,26 EUR s DPH |
| DFB0388/19 | Promys soft s.r.o. | 11.12.2019 | 8,40 EUR s DPH |
| DFB0387/19 | Mäsovýroba Hôrka s.r.o. | 11.12.2019 | 198,87 EUR s DPH |
| DFB0386/19 | Agrokombinát a.s. | 11.12.2019 | 38,16 EUR s DPH |
| DFB0385/19 | MABONEX SLOVAKIA | 11.12.2019 | 674,25 EUR s DPH |
| DFB0384/19 | VEHOX s.r.o. | 10.12.2019 | 81,37 EUR s DPH |
| DFB0376/19 | Slovak Telekom, a.s. | 30.11.2019 | 46,55 EUR s DPH |
| DFB0375/19 | Slovak Telekom, a.s. | 30.11.2019 | 20,45 EUR s DPH |
| DFB0374/19 | Slovak Telekom, a.s. | 30.11.2019 | 4,64 EUR s DPH |
| DFB0373/19 | Marius Pedersen | 30.11.2019 | 51,60 EUR s DPH |
| DFK0005/19 | MA-tyas, s.r.o. | 5.12.2019 | 28 227,06 EUR s DPH |
| DFK0003/19 | MA-tyas, s.r.o. | 5.12.2019 | 44 643,60 EUR s DPH |
| DFB0393/19 | Jozef Šišovský-maliarske a natier. práce | 12.12.2019 | 1 690,00 EUR s DPH |
