Faktúra DFB0142/26

Faktúra doručená: 24.4.2026 Číslo objednávky: 2026035
Dodávateľ OMES s.r.o. Divina - Lúky 27 013 31 Divina IČO: 47505214	Odberateľ Centrum sociálnych služieb LIPOVEC Školská 806/3 914 42 Horné Srnie IČO: 31822665
ceny sú vrátane DPH
chémia do práčky, hrnce
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 669,12 EUR