Faktúra DFB0139/26

Faktúra doručená: 23.4.2026 Číslo objednávky: 2026032
Dodávateľ Internet-Handel s.r.o. Náměstí 14 října 1307 150 00 Praha IČO: 24141828	Odberateľ Centrum sociálnych služieb LIPOVEC Školská 806/3 914 42 Horné Srnie IČO: 31822665
ceny sú vrátane DPH
príbory
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 45,93 EUR