Faktúra DFB0131/26

Faktúra doručená: 21.4.2026 Číslo objednávky: 2026031
Dodávateľ Mont Clean s.r.o. Kvetinárska 13 821 06 Bratislava IČO: 46631437	Odberateľ Centrum sociálnych služieb LIPOVEC Školská 806/3 914 42 Horné Srnie IČO: 31822665
ceny sú vrátane DPH
upratovacie vozíky s úložným košom
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 251,38 EUR