Faktúra DFB0112/26

Faktúra doručená: 13.4.2026 Číslo zmluvy: 1/2025
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb LIPOVEC Školská 806/3 914 42 Horné Srnie IČO: 31822665
ceny sú vrátane DPH
TV magio
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 16,18 EUR