Faktúra DFB0398/25

Faktúra doručená: 19.11.2025 Číslo objednávky: 2025083
Dodávateľ OMES s.r.o. Divina - Lúky 27 013 31 Divina IČO: 47505214	Odberateľ Centrum sociálnych služieb LIPOVEC Školská 806/3 914 42 Horné Srnie IČO: 31822665
ceny sú vrátane DPH
servis
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 467,40 EUR