Faktúra DFB0394/25

Faktúra doručená: 14.11.2025 Číslo zmluvy: 14/2024
Dodávateľ VEHOX s.r.o. Kukučínova 1305 020 01 Púchov IČO: 31565263	Odberateľ Centrum sociálnych služieb LIPOVEC Školská 806/3 914 42 Horné Srnie IČO: 31822665
ceny sú vrátane DPH
potraviny-ovocie, zelenina
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 175,20 EUR