Faktúra DFB0393/25

Faktúra doručená: 13.11.2025 Číslo objednávky: 2025086
Dodávateľ Dudinský Karol-odevy KADO Suchoňova 3527/4 058 01 Poprad IČO: 32880219	Odberateľ Centrum sociálnych služieb LIPOVEC Školská 806/3 914 42 Horné Srnie IČO: 31822665
ceny sú vrátane DPH
OPP
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 142,24 EUR