Faktúra DFB0366/25

Faktúra doručená: 4.11.2025 Číslo zmluvy: TBO131135966
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb LIPOVEC Školská 806/3 914 42 Horné Srnie IČO: 31822665
ceny sú vrátane DPH
telek. služby-mobil
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 12,89 EUR