Faktúra DFB0362/25

Faktúra doručená: 31.10.2025 Číslo zmluvy: 10/2024
Dodávateľ Mäsovýroba Hôrka s.r.o. Teplická 1 91401 Trenčianská Teplá IČO: 36314196	Odberateľ Centrum sociálnych služieb LIPOVEC Školská 806/3 914 42 Horné Srnie IČO: 31822665
ceny sú vrátane DPH
potraviny-mäso a mäsové výr.
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 509,97 EUR