Faktúra DFB0358/25

Faktúra doručená: 31.10.2025 Číslo objednávky: 2025079
Dodávateľ Ľubomír Regeci - PartnerShop Medzany 517 08221 Medzany IČO: 56253974	Odberateľ Centrum sociálnych služieb LIPOVEC Školská 806/3 914 42 Horné Srnie IČO: 31822665
ceny sú vrátane DPH
tonery, kanc. tovar
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 129,95 EUR