Faktúra DFB0355/25

Faktúra doručená: 22.10.2025 Číslo objednávky: 2025073
Dodávateľ Uniontex trade Kubranská 8 91101 Trenčín IČO: 34117598	Odberateľ Centrum sociálnych služieb LIPOVEC Školská 806/3 914 42 Horné Srnie IČO: 31822665
ceny sú vrátane DPH
paplóny, uteráky, utierky
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 299,63 EUR