Faktúra DFB0348/25

Faktúra doručená: 15.10.2025 Číslo objednávky: 2025070
Dodávateľ OMES s.r.o. Divina - Lúky 27 013 31 Divina IČO: 47505214	Odberateľ Centrum sociálnych služieb LIPOVEC Školská 806/3 914 42 Horné Srnie IČO: 31822665
ceny sú vrátane DPH
chémia do práčky, pracovný stôl
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 027,05 EUR