Faktúra DFB0345/25

Faktúra doručená: 14.10.2025 Číslo zmluvy: 13/2024
Dodávateľ GASTRO STAR, s.r.o. Sedličná 3103 913 11 Trenčianske Stankovce IČO: 36831867	Odberateľ Centrum sociálnych služieb LIPOVEC Školská 806/3 914 42 Horné Srnie IČO: 31822665
ceny sú vrátane DPH
potraviny- mrazené výrobky
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 284,58 EUR