Faktúra DFB0340/25

Faktúra doručená: 14.10.2025 Číslo objednávky: 2025071
Dodávateľ GC TECH Ing. Peter Gerši Jilemnického 6 911 01 Trenčín IČO: 36880574	Odberateľ Centrum sociálnych služieb LIPOVEC Školská 806/3 914 42 Horné Srnie IČO: 31822665
ceny sú vrátane DPH
kancel. tovar
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 97,43 EUR