Faktúra DFB0339/25

Faktúra doručená: 13.10.2025 Číslo zmluvy: 17/2024
Dodávateľ Homolka s.r.o. 191 91443 Dolná Poruba IČO: 44541961	Odberateľ Centrum sociálnych služieb LIPOVEC Školská 806/3 914 42 Horné Srnie IČO: 31822665
ceny sú vrátane DPH
potraviny-pečivo a pekár. výrobky
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 247,13 EUR