Faktúra DFB0343/25

Faktúra doručená: 14.10.2025 Číslo zmluvy: 9/2016
Dodávateľ Promys soft s.r.o. Námestie M.R.Štefánika 582/29B 907 01 Myjava IČO: 36276847	Odberateľ Centrum sociálnych služieb LIPOVEC Školská 806/3 914 42 Horné Srnie IČO: 31822665
ceny sú vrátane DPH
údržba programu SAZA 10-12/2025
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 214,02 EUR