Faktúra DFB0334/25

Faktúra doručená: 6.10.2025 Číslo zmluvy: 9/2024
Dodávateľ Slov.plyn.priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava IČO: 35815256	Odberateľ Centrum sociálnych služieb LIPOVEC Školská 806/3 914 42 Horné Srnie IČO: 31822665
ceny sú vrátane DPH
plyn za 10/2025
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 677,00 EUR