Faktúra DFB0384/22

Faktúra doručená:23.11.2022
Číslo objednávky:2022066

Dodávateľ
DAMEDIS, s.r.o.
Křenová 89/19
602 00 BRNO - STŘED
IČO:26931664
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb LIPOVEC
Školská 806/3
914 42 Horné Srnie
IČO:31822665

ceny sú vrátane DPH
tonery
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 147,24 EUR