Faktúra DFB0381/22

Faktúra doručená:22.11.2022
Číslo zmluvy:17/2021
Dodávateľ
Homolka s.r.o.
191
91443 Dolná Poruba
IČO:44541961
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb LIPOVEC
Školská 806/3
914 42 Horné Srnie
IČO:31822665
ceny sú vrátane DPH
potraviny-pečivo a pekárenské výrobky
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 177,02 EUR