Faktúra DFB0380/22

Faktúra doručená:22.11.2022
Číslo zmluvy:9/2022

Dodávateľ
GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO:36880574
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb LIPOVEC
Školská 806/3
914 42 Horné Srnie
IČO:31822665

ceny sú vrátane DPH
kancelársky papier
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 519,95 EUR