Faktúra DFB0377/22

Faktúra doručená:21.11.2022
Číslo zmluvy:21/2021

Dodávateľ
VEHOX s.r.o.
Kukučínova 1305
020 01 Púchov
IČO:31565263
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb LIPOVEC
Školská 806/3
914 42 Horné Srnie
IČO:31822665

ceny sú vrátane DPH
potraviny-ovocie, zelenina
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 46,10 EUR