Faktúra DFB0057/23

Faktúra doručená:28.2.2023
Číslo objednávky:2023003
Dodávateľ
Nitram, s.r.o.
J. Matušku 795/7
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:43852301
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb LIPOVEC
Školská 806/3
914 42 Horné Srnie
IČO:31822665
ceny sú vrátane DPH
preventívne prehliadky zamestnancov
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 270,00 EUR