Faktúra DFB0070/23

Faktúra doručená:10.3.2023
Číslo zmluvy:17/2022
Dodávateľ
Homolka s.r.o.
191
91443 Dolná Poruba
IČO:44541961
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb LIPOVEC
Školská 806/3
914 42 Horné Srnie
IČO:31822665
ceny sú vrátane DPH
potraviny-pečivo a pekárenské výrobky
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 131,87 EUR