Faktúra DFB0075/23

Faktúra doručená:14.3.2023
Číslo zmluvy:16/2022
Dodávateľ
Mäsovýroba Hôrka s.r.o.
Teplická 1
91401 Trenčianská Teplá
IČO:36314196
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb LIPOVEC
Školská 806/3
914 42 Horné Srnie
IČO:31822665
ceny sú vrátane DPH
potraviny-mäso a mäs.výrobky
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 170,08 EUR