Faktúra DFB0059/23

Faktúra doručená:6.3.2023
Číslo zmluvy:13/2014

Dodávateľ
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh
J.Paľu 2/3
914 41 Nemšová
IČO:36682888
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb LIPOVEC
Školská 806/3
914 42 Horné Srnie
IČO:31822665

ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné za 2/2023
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 370,78 EUR