Faktúra DFB0074/23

Faktúra doručená:14.3.2023
Číslo objednávky:2023009

Dodávateľ
Atila Losonszký
Hrádzová 3/114
91105 Trenčín
IČO:17656923
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb LIPOVEC
Školská 806/3
914 42 Horné Srnie
IČO:31822665

ceny sú vrátane DPH
revízia komínov
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 65,00 EUR