Faktúry
Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
---|---|---|---|
DFB0022/14 | Mäsovýroba Hôrka s.r.o. | 31.1.2014 | 148,87 EUR s DPH |
DFB0021/14 | tnTEL, s.r.o. | 30.1.2014 | 229,48 EUR s DPH |
DFB0010/14 | GC TECH Ing. Peter Gerši | 21.1.2014 | 117,40 EUR s DPH |
DFB0016/14 | Mäsovýroba Hôrka s.r.o. | 27.1.2014 | 173,24 EUR s DPH |
DFB0017/14 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 31.1.2014 | 251,17 EUR s DPH |
DFB0018/14 | Slovak Telecom a.s. | 27.1.2014 | 28,68 EUR s DPH |
DFB0019/14 | Slovak Telecom a.s. | 27.1.2014 | 4,08 EUR s DPH |
DFB0020/14 | Slovenský plyn.priemysel | 27.1.2014 | 2 728,66 EUR s DPH |
DFB0011/14 | COOP TRENPEK s,r.o | 24.1.2014 | 171,19 EUR s DPH |
DFB0012/14 | MAGNA E.A. s.r.o. | 20.1.2014 | 982,85 EUR s DPH |
DFB0013/14 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 24.1.2014 | 14,76 EUR s DPH |
DFB0014/14 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 27.1.2014 | 223,58 EUR s DPH |
DFB0015/14 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 27.1.2014 | 164,50 EUR s DPH |
DFB0005/14 | COOP TRENPEK s,r.o | 17.1.2014 | 156,19 EUR s DPH |
DFB0006/14 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 10.1.2014 | 53,93 EUR s DPH |
DFB0007/14 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 17.1.2014 | 335,41 EUR s DPH |
DFB0008/14 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 17.1.2014 | 14,21 EUR s DPH |
DFB0009/14 | MAURO Slovakia | 20.1.2014 | 9,60 EUR s DPH |
DFB0439/13 | TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST | 31.12.2013 | 155,81 EUR s DPH |
DFB0001/14 | MAGNA E.A. s.r.o. | 15.1.2014 | 662,84 EUR s DPH |