Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0022/14 Mäsovýroba Hôrka s.r.o. 31.1.2014 148,87 EUR s DPH
DFB0021/14 tnTEL, s.r.o. 30.1.2014 229,48 EUR s DPH
DFB0010/14 GC TECH Ing. Peter Gerši 21.1.2014 117,40 EUR s DPH
DFB0016/14 Mäsovýroba Hôrka s.r.o. 27.1.2014 173,24 EUR s DPH
DFB0017/14 MABONEX Slovakia,s.r.o 31.1.2014 251,17 EUR s DPH
DFB0018/14 Slovak Telecom a.s. 27.1.2014 28,68 EUR s DPH
DFB0019/14 Slovak Telecom a.s. 27.1.2014 4,08 EUR s DPH
DFB0020/14 Slovenský plyn.priemysel 27.1.2014 2 728,66 EUR s DPH
DFB0011/14 COOP TRENPEK s,r.o 24.1.2014 171,19 EUR s DPH
DFB0012/14 MAGNA E.A. s.r.o. 20.1.2014 982,85 EUR s DPH
DFB0013/14 MABONEX Slovakia,s.r.o 24.1.2014 14,76 EUR s DPH
DFB0014/14 MABONEX Slovakia,s.r.o 27.1.2014 223,58 EUR s DPH
DFB0015/14 MABONEX Slovakia,s.r.o 27.1.2014 164,50 EUR s DPH
DFB0005/14 COOP TRENPEK s,r.o 17.1.2014 156,19 EUR s DPH
DFB0006/14 MABONEX Slovakia,s.r.o 10.1.2014 53,93 EUR s DPH
DFB0007/14 MABONEX Slovakia,s.r.o 17.1.2014 335,41 EUR s DPH
DFB0008/14 Poradca podnikateľa s.r.o. 17.1.2014 14,21 EUR s DPH
DFB0009/14 MAURO Slovakia 20.1.2014 9,60 EUR s DPH
DFB0439/13 TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST 31.12.2013 155,81 EUR s DPH
DFB0001/14 MAGNA E.A. s.r.o. 15.1.2014 662,84 EUR s DPH
<< < 232 233 234 235 236 > >>