Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0143/14 Mäsovýroba Hôrka s.r.o. 14.5.2014 149,09 EUR s DPH
DFB0144/14 GC TECH Ing. Peter Gerši 9.5.2014 62,00 EUR s DPH
DFB0137/14 Betrix s.r.o. 30.4.2014 227,65 EUR s DPH
DFB0139/14 PENAM SLOVAKIA 14.5.2014 144,65 EUR s DPH
DFB0140/14 ZOPOS Trade,s.r.o 9.5.2014 120,53 EUR s DPH
DFB0141/14 MABONEX Slovakia,s.r.o 9.5.2014 308,74 EUR s DPH
DFB0142/14 Marius Pedersen a.s., 14.5.2014 44,40 EUR s DPH
DFB0135/14 Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh 5.5.2014 206,27 EUR s DPH
DFB0136/14 Slovak Telecom a.s. 5.5.2014 57,40 EUR s DPH
DFB0130/14 Slovnaft Benzinol a.s. 22.4.2014 135,05 EUR s DPH
DFB0132/14 MAGNA E.A. s.r.o. 5.5.2014 666,04 EUR s DPH
DFB0133/14 ATRIA SK s.r.o. 28.4.2014 91,18 EUR s DPH
DFB0134/14 Slovenský plyn.priemysel 5.5.2014 595,00 EUR s DPH
DFB0127/14 Mäsovýroba Hôrka s.r.o. 30.4.2014 120,85 EUR s DPH
DFB0128/14 Tradičná pekáreň s.r.o. 30.4.2014 20,83 EUR s DPH
DFB0129/14 PENAM SLOVAKIA 30.4.2014 127,04 EUR s DPH
DFB0123/14 MABONEX Slovakia,s.r.o 30.4.2014 310,26 EUR s DPH
DFB0124/14 Slovak Telecom a.s. 25.4.2014 6,52 EUR s DPH
DFB0125/14 Slovak Telecom a.s. 25.4.2014 26,41 EUR s DPH
DFB0126/14 Marian Michalík-stolárstvo 30.4.2014 42,50 EUR s DPH
<< < 226 227 228 229 230 > >>